COBIT: Модуль 3. Повний пакет готових шаблонів документації
7%488638
Пропонуємо безкоштовно ознайомитись з прикладом процесу:
"ПР-07 УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМАЦІЯМИ КЛІЄНТІВ (Customer Complaint Management)"
Перелік документів системи управління
Пропонуємо безкоштовно ознайомитись з прикладом процесу:
"ПР-07 УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМАЦІЯМИ КЛІЄНТІВ (Customer Complaint Management)"
Методи побудови процесів:
- Текстовий
- Табличний (RACI chart)
- Блок-схемний (графічний) BPMN, IDEF0
Перелік документів системи управління
ISO 9001 «Системи менеджменту якості»
ВСЬОГО більше 90 документів (процеси, процедури, карти разом з формами)
1. Настанова з якості (довідник по системі + 11 форм):
Ф01/НЯ-01 Схема взаємодії процесів
Ф02/НЯ-01 SWOT аналіз
Ф03/НЯ-01 Протокол очікувань та потреб зацікавлених сторін
Ф04/НЯ-01 Політика у сфері якості
Ф05/НЯ-01 Цілі у сфері якості
Ф06/НЯ-01 Організаційна структура
Ф07/НЯ-01 Матриця відповідальності по системі
Ф08/НЯ-01 Карта управління ризиками (загальна)
Ф09/НЯ-01 Річна програма по системі якості
Ф10/НЯ-01 Реєстр показників та критеріїв до СМЯ
Ф11/НЯ-01 Загальний перелік всіх документів СМЯ
Накази:
Про розроблення системи ISO 9001
Про створення групи управління ризиками
Про впровадження системи ISO 9001
Процеси (описи + KPI + карти моніторингу KPI + Dashboard KPI):
Пр-01 Процес прийому замовлень
Пр-02 Процес оцінки задоволеності замовників
Пр-03 Проектування нових видів продукції
Пр-04 Управління закупівлями
Пр-05 Управління виробництвом
Пр-06 Управління складськими запасами
Пр-07 Управління рекламаціями клієнтів
Пр-08 Управління документованою інформацією
Пр-09 Управління невідповідною продукцією
Пр-10 Моніторинг та вимірювання продукції
Пр-11 Управління невідповідностями у процесах
Пр-12 Управління базою знань
Пр-13 Управління ЗВТ
Пр-14 Моніторинг задоволеності замовників
Пр-15 Управління робочим середовищем
Пр-16 Управління обладнанням
Пр-17 Управління інформаційними системами
Пр-18 Аналіз та моніторинг даних
Пр-19 Управління внутрішніми аудитами
Пр-20 Управління персоналом
Пр-21 Відправка інформації зовнішнім контрагентам по е-мейл
Пр-22 Процеси вищого керівництва
Пр-23 Управління стратегією
Пр-24 Управління ризиками
1